Come controllare differenze tra listino e fattura fornitore

Prima di pagare una fattura, il prezzo di ogni riga va confrontato con il listino applicabile. Il codice del fornitore può essere diverso dallo SKU del catalogo: una corrispondenza incerta non va trattata come certa.

Prepara il confronto

Esporta il catalogo con gli SKU o altri identificativi che usi.
Prepara un listino per fornitore con codice, prezzo e valuta. Controlla quale versione del listino era valida alla data della fattura.
Prepara le righe della fattura con codice, prezzo, quantità e valuta. Se vuoi verificare anche le quantità, aggiungi l'ordine d'acquisto corrispondente.
Se il fornitore usa codici propri, documenta la relazione con gli SKU del catalogo. In caso di più candidati, scegli tu dopo aver verificato il prodotto.

Interpreta il risultato

Una differenza di prezzo segnala una riga da verificare con il fornitore: può dipendere da sconti, accordi o un listino diverso. Se manca l'ordine d'acquisto, il controllo della quantità resta parziale. Una valuta incoerente o un identificativo non riconosciuto richiede una verifica prima di attribuire l'anomalia a un errore della fattura.

Prova OPP-008

La beta limitata accetta CSV, TSV e JSON strutturato, fino a 2 MB e 5.000 righe per file, su Chromium desktop verificato. Il confronto avviene nel browser; i documenti non vengono inviati intenzionalmente al server. Il report è un aiuto operativo, non una verifica contabile definitiva. Puoi usare il controllo gratuito senza lasciare un'email.

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